Корректировочная счет-фактура

На панели инструментов выбираем «Рабочая область» - «Приобретение товаров»

затем выбираем "Добавить корректировочную счет-фактуру"

попадаем в окно счета-фактуры для заполнения

1.Используется для обработки универсального платежного документа, объединяющего

акт выполненных работ и счет-фактуру к нему.

2.Номер и дата акта

3.Выбрать склад, на который будет приходоваться товар

4.Если нужно сделать изменение цены, ставим галочку и заполняем номер и дату акта

5.Выбирается Контрагент

6.Выбираем накладную по которой производится корректировка

7.Заполняем табличную часть

а.Наименование услуги

б. количество

в.стоимость

г.выбираем ставку НДС

д. если нужно удалить строку, нажимаем на крестик.

8.Если все данные внесены, можно нажать "Сохранить и перейти в склад",

либо сохранить в Черновик.